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关于资兴市2018年预算执行情况和2019年预算(草案)的报告

来源:自定义
日期: 2019年01月08日
作者:不详

市十七届人

三?#20301;?#35758;文件(十四)

 

关于资兴市2018年预算执行情况和2019年预算(草案)的报告

 

——2018年12月19日在资兴市第十七届人民代表大会第三?#20301;?#35758;上

市财政局局长  周华健

 

各位代表:

    受市人民政府的委托,现将资兴市2018年预算执行情况和2019年预算(草案)报告如下,请予审查,并请各位市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年,是我市近年来经济财政形势异常严峻,最为困难的一年。一年来,全市各级各部门在市委市政府的正确领导和市人大及其常委会的监督指导下,全面贯彻党的十九大和十九届二?#23567;?#19977;中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚定新发展理念,始终以提高发展质量和效益为?#34892;模?#22260;绕“14585”工作思路,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,经济运行稳中向好态势?#20013;?#21457;展,在此基础上财政预算执行情况较好。

(一)2018年预算收支预计执行情况

    1.一般公共预算

1)收入预算执行情况一般公共预算收入预计完成24.69亿元,为预算的100%,同比(与上年?#23548;?#23436;成数相比,下同)增长7%,税比为71.38%,比上年提高5.99个百分点。其中:上划税收预计完成8.86亿元,同比增长17.6%;地方财政收入预计完成15.82亿元,同比增长1.8%。地方财政收入?#20852;?#25910;收入完成8.76亿元,同比增长16.33%;非税收入完成7.06亿元,同比下降11.86%(详见附件1)。

2)支出预算执行情况。一般公共预算支出预计完成38.57亿元,为预算的99%。主要支出科目预计执行情况如下:一般公共服务3.18亿元,公共安全1.52亿元,教育5.1亿元,科学?#38469;?800万元,文化体育与传媒4757万元,社会保障和就业4.26亿元,医疗卫生3.56亿元,节能环保1.09亿元,城乡社区事务8.94亿元,农林水事务3.84亿元。

转移支付执行情况:2018年,全市各部门积极配合、主动争取,全市预计收到?#23567;?#30465;、市转移支付19.57亿元,其中上级补助收入11.88亿元。

3)收支平衡情况。预计2018年地方财政收入完成15.82亿元,加:上级补助收入11.88亿元、上年结余结转收入1536万元、调入资金5亿元、地方政府一般债券收入7.69亿元,收入总量为40.54亿元;减去:一般公共预算支出38.57亿元、上解上级支出7431万元和地方政府债券还本支出1.23亿元,支出总量为40.54亿元,实现财政收支平衡。

2.社会保险基金收支情况。预计全市社会保险基金收入完成10.01亿元,为预算的100%,其中:社会保险费收入5.11亿元,财政补贴收入4.9亿元(含上级3.1亿元,本级1.8亿元),社会保险基金支出完成9.8亿元,为预算的100%,当年收支结余0.21亿元,年?#23637;?#23384;结余6.26亿元。目前,我市社会保险基金整体上还有结余,但发展极不平衡,结余主要分布在个人账户,而统筹基金缺口较大,尤其是我市人口老龄化问题比较突出,抚养比例较低 (企业养老保险1:1,机关养老保险1.8:1) ,养老保险基金收支平衡压力较大,保障发放主要靠争取中省财政转移支付支持。

3.政府性基金收支情况。预计全市政府性基金预算收入完成5.43亿元,为预算的100%,上级基金补助收入0.9亿元,地方政府专项债券收入1.19亿元,支出完成2.51亿元,为预算的100%,调出资金5亿元(调入公共预算),收支相抵后,预计实现结147万元

4.国有资本经营收支情况。预计全市国有资本经营预算收入完成2800元,为预算的100%,支出完成600万元,为预算的100%,调出资金2200万元(调入公共预算),收支相抵后,预计实现收支平衡。

5.政府债务情况。2018年,省财政厅批准我市(含开发区)地方政府债务限额为51.79亿元。预计到2018年末,全市政府债务余额为49.22亿元,其中一般债务44.26亿元、专项债务2.59亿元、外债2.37亿。2018年,我市共向上级争取地方政府债券资金8.01亿元,其中地方政府置换债券1.23亿元,新增地方政府债券6.78亿元,主要用于置换到期和未到期的银行贷款及BT项目工程款和公益性基础设施建设;新增政府外债1.35亿元,主要用于亚行贷款东江湖生态环境保护项目建设资金。债券置换后,政府债务结构更优,全市债务利息负担水?#38477;?#21040;大幅减轻。

上述预算执行情况是预计数,在年度决算编制完成后还会有一些变化,届时再按法定程序向市人大常委会报告。

(二)2018年预算执行的主要特点

1.抓产业,着力培植财源促发展。一是创新帮扶企业机制。出台了《资兴市推行供应链金融支持地方经济发展的实施方案》,充分发挥担保公司和转贷周转金作用,为园区企业提供担保贷款金额2.8亿元,多渠道解决?#34892;?#20225;业融资难问题。二是深入开展?#23433;?#19994;项目建设年”活动,实施“新财源建设”工程。安排产业引导基金1.7亿元,支?#25191;?#32479;企业转型升级,依托东江湖优质的冷水资源和高品质的硅石资源,加大招商引资力度,做大做强大数据和硅石产业,培植新的税源增长点。

2.惠民生,着力提升财政保障能力。坚持公共财政理念,新增财力优先向民生领域倾?#20445;?#39044;计2018年民生支出将达到30.69亿元,为一般公共预算支出的80%。一是加大对教育经费的保障力?#21462;?/font>全年将支出5.1亿元,其中:义务教育阶段公用经费1851万元、2017年教师综合绩效奖4835万元、山区库区人才津贴114万元、职业中专“三免?#26412;?#36153;397万元、高中免学费资金682万元、普通高中免公寓费和课本费资金158万元、普通高中家庭经济困难学生国家助学金97万元、中职学校国家助学金59万元?#21462;?/span>二是全力提升就业和社会保障水?#20581;?/font>2018年,城市低保标准A类由每人每月420元提高到430元、B类由300元提高到370元、C类由200元提高到315元,农村低保标准A类由每人每月260元提高到300元、B类由200元提高220、C类由140元提高到160元,农村五保分散供养标?#21152;?#27599;人每月300元提高到330元,基础养老金最低标?#21152;?#27599;人每月85元提高到103元。全年累计发放各类社会保障和就业资金12.26亿元,其中:企业养老保险金3.73亿元、机关事业单位养老保险2.67亿元、城乡居民基本养老保险金7500万元、低保资金5410万元、社会保险补贴638万元、残疾人补贴616万元,就?#23548;?#33021;培训补贴269万元、“三湘四水”创业扶持补贴资金246万元等,有力保障了全市5530名机关事业退休人员和15979名企业退休人员基本养老金的及时足额发放以及46985名城乡居民、9281户低保对象、1050名灵活就业人员、4285户重度残疾人、3414户困难残疾人的基本生活。三是加大了医疗卫生和文化体育与传媒资金的投入。全年共将拨付4.03亿元,其中:城乡居民医疗保险支出1.73亿元、重大公共卫生补助资金452万元、基本公共卫生服务经费1896万元、基层医疗卫生机构设备购置配套费1323万元、健康扶贫财政兜底资金700万元、群众文化活动资金354.5万元、?#25353;?#26449;响、户户通”等专项经费100万元、市农耕博物馆等场馆免费开放资金310万元四是全力抓?#38376;?#26449;综合改革奖补、涉农补贴发放工作。全年安排和争取农村综合改革资金1426万元,其中:年初安排一事一议财政奖补项目村72个,覆盖面达39.3%,财政奖补资金765万元,年内争取省级贫困村通组道?#26041;?#34917;资金231万元,省级美丽乡村建设资金300万元,省级扶?#25191;?#32423;集体经济发展资金130万元。全年发放 “两卡两折”宣传资料32万份,累计发放耕地地力补贴、农机补贴、退耕还林补贴、移民补贴、农村低保等各种惠民补贴85项计1.87亿元。

3.保重点,着力打好“三大攻坚?#20581;?/span>充分发挥财政职能作用,坚决支?#25191;?#22909;三大攻坚战,全年共投入资金18.84亿元。一是债务风险防控有力。澄清了政府债务?#36164;?/span>成立了书记、市长“双牵头”负责制的政府性债务管理工作领导小组,今年共组织了三次债务大清查,预计到2018年底我市政府债务余额为49.22亿元建立了政府债务管理体?#25285;?#23436;善了债务管理制度,先后出台了《资兴市人民政府关于严格政府性债务管理切实防范债务风险的实施意见》、《资兴市政府性债务风险化解工作方案》等11个文件,为我市化债工作?#34892;?#25512;进提供了强有力的制度保障,债务化解工作实现了“五?#23567;?#31649;理(有目标、有措施、有要求、有责任、有考核)。加快推进了融资?#25945;?#30340;转型发展。按照“撤、强、并、转”的原则,转型“实体类”的思路,将全市9家?#24230;?#36164;?#25945;?#25972;合后保留了2家,即市城投公司、市成诚公司。压减了建设项目和投资规模,坚决控制政府隐性债务增量按照“停、缓、调、撤”原则,对2018年度政府性投资项目实施分类处置:保留项目22个、停建项目24个、缓建项目27个、调减项目64个,共计压缩投资规模51.54亿元。实施财政重整计划,树立过紧日子的思想,大力压减“三公?#26412;?#36153;、盘活各类资源资产,积极化解各项债务。2018年,全市?#19981;?#35299;债务11.88亿元,确保了三保资金不断?#30784;?#38544;性债务不增加、借新还息不发生。二是环?#25345;?#29702;投入不断加大。2018年全市生态保护和环?#25345;?#29702;累计支出4.86亿元(其中:上级专项转移支付1.43亿元,本级财政安排3.43亿元),生态保护与环?#25345;?#29702;支出占比16.52%,有力保障了市固体废弃物处置?#34892;?#29615;境污?#23616;?#29702;、小东江沿线环境综?#38505;?#27835;、鲤鱼江污水处理厂等重大项目建设,有力促进?#23435;?#24066;人与自然的和?#24443;?#29983;和经济社会的可?#20013;?#21457;展。三是扶贫工作保障有力。2018年共投入资金2.1亿元,支持全市脱贫攻坚工作,其中:上级资金1.48亿元(含易地扶贫搬迁资金1.31亿元)、本级资金2078.6万元、整合资金4153万元。

4.推改革,着力激发财政发展活力。一是积极完善政府全口径预算管理体系改革,实行一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算?#34892;?#34900;接,切实提高预算的年初到位?#30465;?#20108;是积极推进国库集中支付改革,于今年10月份率先在郴州各县市区启动开展国库集中支付电子化改革试点。三是深入推动支出预算绩效评价管理改革,今年来我市首次将13个乡、镇(街道)共238个预算单位全部纳入绩效评价申报范围,并完成了财政支出绩效自评及公示。四是实施行政事业单位经管资产报告及自然资源国有资产报告试点工作改革,初步建立了全市公共资源目录清单。经统计,全市行政事业单位经管资产价值73.81亿元,自然资源国有资产价值1611.28亿元。

5.强管理,着力提高资金使用效益一是全面规范评审采购管理。2018年,预计完成各类评审预结算项目560个,送审金额13亿元,审定金额10.42亿元,审减金额2.58亿元,综合审减率为19.85%;累计完成政府采购备案项目436项,采购预算金额19.19亿元,?#23548;?#37319;购金额17.98亿元,节约资金1.21亿元,节支率为6.31%。二是积极盘活存量资金。2018年,收回存量资金2176.96万元

即将过去的2018年,虽然我市在财政收支管理、财源建设和财税体制改革等方面取得了一些成绩,但我们也清醒的意识到,我市当前财政运行过程中?#28304;?#22312;一些问题与不足,主要表现在:新兴产业?#24418;?#21457;展成为?#34892;?#25512;动地方经济快速发展的主力引擎,支撑产业发展、财政增收的大项目不多,转型发展任重道远;政策性刚性支出增长较快,保障和改善民生压力巨大,收支矛盾十分突出;政府性债务风险虽然总体可控,但偿还到期债务和防范潜在风险压力较大;财税体制改革任务艰巨繁重,制约财政经济发展的体制机制障碍较多。对于这些问题,我们将在今后的工作中引起高度重视,?#38505;?#21152;以解决。

二、2019年财政预算(草案)

(一)2019年财政收支形势分析

全市各级各部门围绕市委、市政府确定的目标,狠抓工作落实,通过这些年的转型发展,我市经济由高速增长转向高质量发展的趋势越来越明显。伴随着一批引领升级、改善结构的重大项目的实施,产业优势效应逐步释放。但我们更清醒认识到经济运行“稳中有变”中的诸多不稳定因素,经济下行压力风险加大。而财政支出方面,“三保”等刚性支出不断增加,“三大攻坚?#20581;?#20445;障责任加大,尤其化解政府性债务的偿债压力巨大,收支矛盾十分突出,财政形势非常严峻,预算平衡压力前所未?#23567;?/span>

(二)指导思想和编制原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以“以收定支、收支平衡;厉行节约、勤俭办事;强化?#38469;?#27880;重绩效;零基预算、公开透明”为原则,?#38505;?#36143;彻落实党的十九大和十九届二?#23567;?#19977;中全会精神,紧紧围绕省委、郴州市委、资兴市委决策部署,坚?#20013;?#21457;展理念,按照高质量发展要求,聚力增效实施积极财政政策;深入推进创新引领开放?#32469;?#25112;略,着力支持产业建设和实体经济发展;强力优化财政支出结构,突出抓重点、补短板、强弱项,优先保工资、保运转、保基本民生;深入推进财税体制改革,坚持依法理财,按照上级“用钱必?#24066;В?#26080;效必问责”的要求,强化绩效管理,提高资金使用效益,促进经济社会?#20013;?#20581;康发展。

(三)2019年预算安排情况

     按照上述指导思想和基本原则,综合考虑各方面因素,2019年财政收支预算草案安排如下:

1.一般公共预算

  (1)收入预算。全市一般公共预算收入增长6%以上,达到26.17亿元以上,税比为76.43%,比上年提高5.05个百分点。地方财政收入增长1%左右,达到15.96亿元以上。(详见附件1)

2)可用财力预算。全市地方可用财力30.36亿元,其中:专项财力13.86亿元,综合财力16.5亿元。专项财力是指规定了特定用途,必须按规定用途使用的财力。综合财力是指可综合分配用于保工资保运转及保重点支出的财力,包括:税收收入5.30亿元,非税收2.85亿元(含国有资产经营收2000万元,国有资源有偿使用收入1.82亿元,教育费附加和地方教育费附加6247万元),上级补助收入4.07亿元,从土地基金收入调入5亿元;减上解上级支出7138万元后,实现综合财力16.5亿元。

3)支出预算。2019年,一般公共预算支出安排30.36亿元,主要支出项目:一般公共服务2.94亿元,公共安全0.9亿元,教育4.99亿元,科学?#38469;?/font>521万元,文化体育与传媒1861万元,社会保障和就业3.14亿元,医疗卫生1.95亿元,节能环保2025万元,城乡社区事务5.08亿元,农林水事务2.61亿元(其中安排和整合资金安排精准扶贫资金6150万元,乡村振兴1891万元,生态公益林补偿资金1000万元,“一事一议”奖补资金1018万元,农村危房改造资金836万元)。(详见附件2

4)预算收支平衡。全市当年地方财政收入15.96亿元,上级补助收入10.15亿元,调入资金5亿元,一般公共预算支出30.36亿元,上解上级支出7431万元。收支相抵,努力实现财政预算收支平衡。

2.社会保险基金预算。全市社会保险基金收入安排11.07亿元,其中:社会保险费收入5.17亿元,财政补贴收入5.9亿元(含上级4亿元,本级1.9亿元),社会保险基金支出安排10.65亿元,当年收支结余0.42亿元,年?#23637;?#23384;结余6.68亿元。(详见附件3)

    3.政府性基金预算。2019年政府性基金收入安排8.24亿元,其中:国有土地使用权出让收入8亿元、国有土地收益基金700万元、农业土地开发资金50万元、污水处理费1400万元、城市基础设施配套费100万元、上年结余结转147万元。

政府性基金支出安排城乡社区支出3.22亿元,调出资金5亿元,上解支出17万元。收支相抵后,预计实现结余147万元。(详见附件4)

    4.国有资本经营预算。2019年国资经营收入安排2500万元,其中:国企国有股权利润收入2200万元、国有资产处置收300万元,国资经营成本支出安排400万元,国资经营管理费安排100万元,上缴公共预算支出安排2000万元。(详见附件5)

(四)2019年工作重点

1.加强财源建设,夯实增收基础大力支持园区发展,加大对园区基础设施投入,进一步提升园区?#24615;?#33021;力,着力帮扶企业,巩固传统支柱税源;重点围绕新材料、大数据、硅材料、文化旅游产业等领域引进一批战略性新兴产业入驻园区,夯实经济发展基础。大力支持城市建设,做好土地文章,积极推进棚户区改造,用好用活棚改专项资金,引导撬动社会资本、金融资金对城市建设的投入,提振经济发展动力。大力支持乡村振兴,?#20013;?#25512;进?#25191;?#20892;业发展,依托东江茶、东江果、东江鱼等种养?#19981;?#22320;,推动特色优势农业产业向高端跨越,促进农业、农产品加工和农业休?#26032;糜稳?#21512;发展,进一步延长产业链,实现农业增效、农民增收,为财政?#20013;?#22686;收提供稳定的来源。?#38505;?#30740;究上级财政政策,加大争取资金和项目的力?#21462;?#33853;实降税减费政策,支?#32622;?#33829;经济发展,激发企业活力。

2.强化收入征管,确保应收尽收加强对重点项目和重点企业的税源跟踪服务和管控,提高税收动态管理水?#20581;?#20805;分利用综?#29616;?#31246;信息?#25945;ǎ?#20999;实掌握税基、控制税源,同时调动各部门各单位协税护税积极性,堵塞征管漏洞,努力实现综?#29616;?#31246;无缝管理。加大对重点非税收入收缴和监管力度,强化国有资产、资源有偿使用收入监管,挖掘增收潜力,做到依法征收、应收尽收。

3. 兜住“三保”底线,助力“三大攻坚?#20581;?/span>科学调配财力,着力优化和调整支出结构,压缩一般性支出,特别是“三公?#26412;?#36153;支出,加大民生支出保障力度,兜住“三保”底线。减少不合理支出,集中财力办大事,严格守住国务院和财政部明确的三个10%警戒线,完善?#25945;?#20844;司?#25191;?#20225;业制度,成为商业化运作的独立市场主体,多渠道筹集资金,确保政府性债务还本付息资金不断链;整合涉农资金,全力保障扶贫需求;做好环境保护资金筹措;助力“防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治”三大攻坚?#20581;?/span>

4.深化财?#26696;?#38761;,强化绩效管理。深化预算管理改革,全面推行“零基预算”。细化部门预算编制,严格财政专户管理,加快财政支出进度,减少当年存量资金的形成;建立盘活存量资金长效机制,切实提高财政资金的使用效益。全面实施财政支出绩效评价改革,重点推进预算绩效管理。进一?#36739;?#21270;、量化预算绩效目标的设定,提高绩效评价指标设置的科学性、合理性。采取项目预算全面实行绩效目标申报制度,按目标申报建立和健全全市项目数据库,确保覆盖全?#20852;?#26377;预算单位。实行预算公开改革,进一步扩大预算公开范围,深化政府、部门及“三公?#26412;?#36153;预决算公开,细化公开内容,完善公开机制。

 

附件:1.资兴市2019年一般公共预算收入明细表

     2.资兴市2019年一般公共预算支出明细表

     3.资兴市2019年社会保障基金收支预算表

     4.资兴市2019年政府性基金收支预算表

     5.资兴市2019年国有资本经营预算明细表

     6.部分专业名词术语解释

报告附件.doc


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